Você está aqui:

SEAUD - Secretaria de Auditoria

Ver imagem Exportar PDF Exportar Imagem Recarregar

Versão Texto

1. Perspectiva: Governança e Estratégia

1.1. Macroprocesso: Gerir auditorias

 

  • Elaboração de plano anual de auditoria

  • Elaboração de plano de auditoria de longo prazo

  • Execução de avaliação (auditoria)

  • Execução de monitoramento

  • Prestação de consultoria

  • Realização de levantamento de dados e informações

  • Avaliação de conformidade dos atos de admissão

  • Avaliação de conformidade dos atos de desligamento

  • Avaliação de conformidade dos atos de aposentadoria e pensão

  • Avaliação de conformidade do relatório de gestão financeira

  • Avaliação de conformidade da tomada de contas especial

  • Elaborar relatório anual de atividades (RAINT)

  • Realização de acompanhamento da execução dos atos de gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial

  • Prestação de apoio às fiscalizações dos órgãos de controle externo (TCU, CNJ, CSJT)

    1.2. Macroprocesso: Gerir sistema de governança

    • Governança em auditoria interna

    2. Perspectiva: Gestão Documental, de Acervo e de Memória

    2.1. Macroprocesso: Realizar Gestão Documental

     

    • Definição de indicadores da auditoria interna

    • Execução da função de guardião dos processos da auditoria interna

    3. Perspectiva: Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil

    3.1. Macroprocesso: Realizar gestão contábil institucional

     

    • Avaliação de conformidade dos atos de gestão financeira

      4. Perspectiva: Gestão de Pessoas

      4.1. Macroprocesso: Gerir desligamentos

       

      • Avaliação de conformidade dos atos de gestão de pessoal

        4.2. Macroprocesso: Gerir formação e desenvolvimento de pessoas

         

        • Envio de demandas de capacitação – PAC-AUD

        • Validação das competências da SEAUD

        5. Perspectiva: Gestão de Tecnologia da Informação

        5.1. Macroprocesso: Gerir necessidade de TIC

         

        • Solicitação de solução de TIC

          5.2. Macroprocesso: Manter e suportar soluções de TIC

           

          • Requisição de serviços ou registros de incidentes de TIC

          Escritório de Processos de Trabalho ept [arroba] trt3.jus.br