Políticas do Processo

Este processo se aplica ao controle das implantações e liberações de alterações em ativos e serviços previamente autorizadas, construídas e definidas por outros processos de trabalho de TIC que afetam o ambiente operacional de homologação e produção de TIC.

As atividades de planejamento, construção e teste das mudanças liberadas nos ambientes operacionais devem ser detalhadas nos respectivos processos de trabalho que motivaram a mudança: processo de desenvolvimento de software (PDS), processo de gerenciamento de contrataçõe ou gerenciamento do catálogo de serviços de TIC.

 As responsabilidades das autoridades de mudanças são definidas conforme lista abaixo:

• Gestor Negocial da solução: Revisar e homologar a solução apresentada;
• Gestor Técnico da solução
  • Registrar, planejar e coordenar a implantação de mudanças referentes aos serviços e ativos em que atua como Gestor Técnico da Solução
  • Responder tecnicamente, de acordo com as necessidades formalizadas e aprovadas pelo gestor negocial de soluções pelo ciclo de vida da solução de TIC, que compreende seu desenho, transição, construção, operação, evolução e descontinuidade;
  • Interagir, sempre que necessário, com os analistas de tecnologia, infraestrutura, desenvolvimento, banco de dados, suporte e com o gestor negocial de soluções de TIC para tratar da manutenção e evolução da solução de TIC;
• Gestor Executivo:
  • ajustar com as áreas de negócio sob sua gestão a ordem de prioridade entre projetos e necessidades identificadas, de forma a garantir que a estratégia da instituição seja refletida nessa priorização;
  • autorizar o início, o fim e eventuais interrupções dos projetos
• Comitês Gestores de Sistemas: Definir as premissas e estratégias, bem como propor a regulamentação necessária para o desenvolvimento, homologação, implantação, evolução e sustentação dos respectivos serviços e sistemas

 Para os casos de problemas ocorridos durante a execução da mudança, devem ser observados os seguintes procedimentos de escalada:

• Equipe de implantação com problemas ou dúvidas durante implantação: Acionar primeiramente o gestor técnico da solução e em seguida, o gestor da unidade do gestor técnico da solução.
• Gestor técnico não conseguiu prosseguir após contato direto com equipe de implantação: Acionar primeiramente o chefe da seção do responsável pela tarefa. Caso haja necessidade de nova escalada, o contato deve ser com o gestor da unidade da equipe de implantação da mudança, prosseguindo na progressão hierárquica..

Nota: acionamentos fora do horário de trabalho devem ser feitos apenas para chefes de seção e/ou seus superiores.

 O gestor técnico da solução que registra a demanda de mudança deve se reunir com a equipe de liberação antes de submeter a RDM para avaliação do comitê de mudanças.

 Compete ao gestor técnico da solução estabelecer entendimento, junto ao gestor negocial da solução de TIC, sobre o atendimento ou não dos objetivos de uma mudança implantada, conforme o processo de trabalho que originou a necessidade mudança (desenvolvimento de sistema local, implantação de solução nacional ou aquisição de software/equipamento).

Para isso ele pode executar os planos de teste para verificar se a implantação realizada pelo(s) analista(s) de liberação atendem aos objetivos da mudança, ou, caso necessário, entrar em contato com o gestor negocial da solução para apoiar na verificação dos resultados obtidos.

Após essa verificação, ele deve registrar o resultado da implantação no Sistema de Gerenciamento de Configuração (SGC).

 Mudanças de certo nível de complexidade, como a implantação única de pacote de atualização de sistemas, podem ser consideradas pré-aprovadas pelo Comitê de Mudanças, mediante solicitação dos gestores técnicos das soluções.

 O comitê de mudanças é formado pelo gerente de mudanças (guardião do processo) e os integrantes fixos do Subcomitê de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) – diretor de TIC, secretários da Secretaria de Sistemas (SESIS), Secretaria de Suporte e Atendimento (SESA), Secretaria de Infraestrutura Tecnológica (SEIT) e chefe da Seção de Segurança da Informação e Comunicação (SINC).

 O grupo de autorizadores de mudanças se reunirá semanalmente para deliberar sobre as mudanças propostas.

 A autorização para prosseguir com uma mudança normal depende da manifestação dos presentes durante as reuniões do Comitê de Mudanças.

 A autorização para prosseguir com uma mudança emergencial depende da manifestação positiva de, pelo menos, um membro do comitê para os casos de indisponibilidade dos serviços de TIC e de dois membros do comitê de mudanças para mudanças emergenciais com outros objetivos, como o de melhoria de desempenho. É boa prática buscar comunicar todas as mudanças emergenciais para os outros membros do comitê de mudanças.

 A janela para implantação de mudanças que gerem indisponibilidade fica definida como o horário em dias comerciais antes das 08:00 e após as 18:00, além dos finais de semana e feriados.